1樓：百怡說銀行
這個是可以的，但是要有輔助的材料。首先要有乙個輔助的說明。說明這一張支出單審批單為什麼可以附有多張不同單位支票。
其次要有其他不同單位支票的稽核確認單。也就是說他們同意將他們自己單位的支票用於支付貴單位的支出，要有乙個這樣的輔助說明，同時附在這張支付單的記賬憑證上面以備以後查驗。這樣的經濟業務也就是像三角債一樣，做帳的時候應該走往來帳。
以上這樣的經濟業務處理起來比較麻煩。但是在實際經濟業務當中確實是存在的，所以處理該問題的時候，要有充足的輔助說明材料才可以。支票後面應該要背書轉讓。
要看看手續是否齊全。公司的財務章是否蓋全，都要仔細認真的看清楚之後再接受處理。
當然，最主要還是看財務的要求。
擴充套件資料鎮絕凳：
財務報賬管理規定：
部門專案所經費用，由專案負責人將單據統一整理交給部門財務負責人，由部門財務負責人統一審查，經總監稽核後，報經營中心主任審批，然後報到財務部門。最終報銷由部門巨集賀財務負責人統一領取。
每個月月底進行部門乙個月的費用支出結算。
一、財務憑證說明。
1、支票申請單。
2、現金借款單。
3、報銷單。
4、出差單。
二、財務人員職責說明。
支票：財務a
現金：財務張b
報銷：財務高c
4、蓋公章：財務張d
5、蓋合同章：曲e
6、開介紹信：人力資源總監孫f
7、開發票：財務曲e、張b、、高c
三、財務報銷原則。
1、專案負責人自御旅行負責專案成本支出狀況，將專案支出統一整合，並檢查發票內容是否合理、票據是否符合正規發票標準；最後由專案負責人統一交由財務對接人，負責報銷；
2、各執行人員將專案財務支出表及票據統一交給專案負責人；
3、專案財務支出表名稱如下方式寫：##專案——姓名——日期；發票抬頭：《*社（備註：在報社財務沒有正式同之前，開據此抬頭）；
4、發票需當年發票；
5、當月勞務報銷，人員不能重複（無論是現金還是支票）；
6、外派：外派過程中，責任人必須履行的原則。將每到一處產生的交通、餐飲、辦公等費用逐一細緻的落於紙面或文件中，便於後期財務報賬使用，無視者，財務後果自行負責。
四、報銷說明。
1、支票申請說明：（注：單獨報銷）
支票申請單，屬於財務借款犯範疇，金額大於等於500，儘量使用支票形式支付。
分類：定額；限額兩種。
定額：金額固定。
限額：不確定金額，按最大不超出範圍填寫金額，並寫上限額兩字。
2樓：三三十九六
可以。關鍵是要同遊雹猛類業務交易支出，能準確歸集到費用明細，完全可以一張支出單核算多神橋筆支出的。如果費用明細不同，不利於財產核算。肆碼。
3樓：網友
一張支出憑單可以附多張發票，但磨凳是，編制記賬憑證時，一定要按照發票內容做會計科目。如，支出憑單後面的發票涉及招待費、辦公用品瞎辯旅、福利費等方面的，會計分錄為：
借：管理費用--業務招待費。
借：管理費用--辦公費。
借：管理費用--福利費。
貸：現金。你所說的支出灶啟憑單一般都是企業用來報銷或者預支現金用的。
報銷的時候，有發票的（增值稅專用發票除外）貼上發票。沒有發票的要貼上相關原始憑證。
4樓：網友
如果用支票付款，開一張支票的前提是多張支出憑證的收款則耐人芹罩為同一家單位。如果有多家收款嫌盯鬧單位，肯定要一家開一張。
5樓：網友
如果多張不同的單位支票 金額合計與一張支出單審批單的金額。相符的話，是可以用一張的。
6樓：老實人老實幹事
1、孝尺如題所述，提問者應先把握企業內部的財務管理制度和資金支付的審批程式，按照內部制度要求操困慎早作則可；
2、如題所指做法一般不予支援，不利於銀企對賬及相應賬務處理工作，但乙份支付審批單據後附同一收款單位的多份當月開出的轉賬支票（記賬聯）情形則較為常見；
3、在實際工作當中，規範做法是乙份支付審批單據對應乙份轉賬支票，因支汪雀票提交銀行提示付款的期限為10天，上述的常見做法也存在不足之處（存在未達賬項的可能而致影響賬務處理）；
7樓：wo是小魚啊
可以的，做賬的時候做到一起就可以了。
8樓：潤樺
看你們財務要求嘍。
在會計裡，會計法不允許一張原始憑證的支出由兩個不同的單位共同承擔，對嗎？會計法對這一塊又是怎樣規定
9樓：網友
可以一方使用原件，一方使用原始憑證分割單製成的自制原始憑證作為依據。
審計對支付一張支票開三個單位發票怎麼看？
10樓：你我
一張支票開出，支票的收款單位只能是乙個單位，所以合規的發票 應該是 與支票收款單位一致的（是同一單位），如果單位不一致，說明有問題。如果是費用支出專案，影響所得稅彙算清繳的，不允許所得稅稅前扣除。
一張支票是否能填兩張進賬單存
11樓：網友
當然不能啊。兩張支票（支出單位一致）可以填乙份進帳單。
12樓：網友
不可以的，。
只能填一張進賬單。
13樓：網友
你是會計嗎？當然不能拉。
一張原始憑證所列支出需要幾個單位共同負擔的，應當將其他單位負擔的部分用影印件提供給其他單位 對不對？
14樓：網友
錯的。一張原始憑證所列支出需要幾個單位共同負擔的，應當將其他單位負擔的部分，開給對方原始憑證分割單，進行結算。
15樓：網友
根據各單位負擔的金額，開具發票分割單，並加蓋留存原始憑證單位的公章。
順便可以將原始憑證影印件一併加蓋公章提供給對方單位，便於參照。
同一單位一張原始憑證上所列費用支出在兩種費用報銷單上報銷怎麼辦
16樓：行從甫雁芙
同一單位一張猛仿。
原始憑證盯廳。
上所列費用支出在兩種凱知隱費用。
報銷單。上報銷，用一張。
記賬憑證。做兩筆分錄。
一張支票多筆業務怎麼記賬？事業單位的，一張現金支票用來報銷打的、買辦公用品等，是應該分開記嗎？
17樓：丹妮
可以用。借： 現金。
貸 ：銀行存款，然後。
借：事業支出-交通費。
借：事業支出-辦公費，貸：現金。
一張原始憑證所列支出需由兩個以上單位共同負擔時
18樓：睢長鍾溶
錯的，正確的應該是。
一張原始憑證所列的支出需要由兩個以上單位共同負擔時，應當由儲存該原始憑證的單位開具原始憑證分割單給其他應負擔的單位。
19樓：愛問
一張原始憑證所列支出需由兩個以上單位共同負擔時，下列做法正確的是（ ）
a、由儲存該原始憑證的單位開具原始憑證分割單給其他應負擔單位b、在記賬時加以註明即可。
c、由雙方共同加以說明即可。
d、由儲存該原始憑證的單位出具影印件給其他應分割單位正確答案應該是a
20樓：網友
a、由儲存該原始憑證的單位開具原始憑證分割單給其他應負擔單位。
21樓：散步的蝸牛
朋友，這種情況還是有一點就是單位主要的負責a，不是想對等的喲！qui te amo。
一張報關單可以對應多張發票嗎，一張報關單可以開多張出口發票嗎
深圳市拓普 鏈 不可以的，你的發票是對應你產品報關的增值稅進項專用發票，也就是你的實際進項料是多少錢的，一般退稅都是一張報關單對應幾張原材料票。 報關單可以對應多張發票。可以，但發票必須是一個經營單位的，並且每張發票加起來的金額要和報關單上的總的金額相一致 例如增值稅發票 進出口貨物報關單是指進出口...
一張進項發票對應兩張不同時期的報關單，那麼出口退稅的分割單怎麼做
麻木 把兩張報關單同時拿到，而且取得的報關單的最後備案期是最早的那個時間，那麼就不用填寫分割單，直接將兩張報關單一起用那一張進項票，也在最早的那個備案期進行採集備案 或者是兩張報關單不同時期拿到，那麼就要進行填寫分割單，分割單填寫的相關資料，在分割單那裡就已經註明了，本期申報資料 金額等等。 一號藍...
藍天印表機為什么會打快遞單空一張快遞單
針式印表機列印時，是按照紙張的高度進行走紙的。之所以會跳單，有兩種原因 列印時，選擇的是a4紙，列印完快遞單後，雖然你期望按快遞單的高度走紙，但實際上印表機卻是按a4紙的高度進行走紙，表現出來就是跳單。列印時，選擇的確實是快遞單大小的紙張規格，但是，印表機並不能正確識別這種自定義的紙張規格。列印完畢...