1樓：匿名使用者
首先糾正一下你的問題:
是你12月沒結賬，你建了新年度賬，或者是你已經年度結轉了如果是新建了年度賬，那就正常結賬，不受影響如果是年結了，那就重新再結一次就可以了
2樓：匿名使用者
沒有關係的。
畢竟會計進行賬務處理不可能與自然日曆同步，比如2023年度開始，會計一邊要記載2023年的業務，一邊著手處理2023年年結的事項，這種情況下，一般都會建立2023年度賬套，在2023年度賬套處理新年度的業務；
待2023年12月月結完畢（即2023年度結賬完畢），再將2023年末資料結轉到2023年度的期初就可以了。
注意事項：1、未結轉2023年度期末數之前，2023年度的記賬憑證不能記賬，否則將無法結轉上年資料到2023年度期初；2、在2023年度和2023年度兩個賬套同時進行會計處理時，如2023年的基礎設定（往來單位、部門、人員、科目）等，如有增減變動，要在2023年度賬套同步手工增減變動，否則會無法準確結轉上年資料到期初。
以前公司都是流水賬，現在要用用友在十二月開始建賬，我該怎麼找期初餘額呢？急急
3樓：匿名使用者
所有的資產bai
類科目都用du借方累計減去貸方累計，所zhi有的負債類科目都dao用貸方累計回
減去借方累計，計算出答各科目的餘額。然後，現金、銀行存款分別和實際的庫存資金核對，往來科目分別和**商、客戶、個人等核對，核對無誤後作為餘額記入帳套。
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